14.8. Totais da NF-e
14.8.1. Total ICMS NT2023/001
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14.8.1. Total ICMS NT2023/001 [15-03-23]

Funcionalidade para gerar o grupo XML das informações do grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino, de acordo com a alteração do leiaute promovido pela NT 2023/001 v 1.00

Assinatura

string totalICMSNT2023001(double vBC, double vICMS, double vBCST, double vST, double vProd, double vFrete, double vSeg, double vDesc, double vII, double vIPI, double vPIS, double vCOFINS, double vOutro, double vNF, double vTotTrib, double vICMSDeson, double vICMSUFDest_Opc, double vICMSUFRemet_Opc, double vFCPUFDest_Opc, double vFCP_Opc, double vFCPST_Opc, double vFCPSTRet_Opc, double vIPIDevol_Opc, double qBCMono_Opc, double vICMSMono_Opc, double qBCMonoReten_Opc, double vICMSMonoReten_Opc, double qBCMonoRet_Opc, double vICMSMonoRet_Opc)

Descrição:

Funcionalidade para gerar o XML do grupo de informações de Totais do ICMS

Dica

A DLL não acumula os valores totais do item, a responsabilidade de acumular os valores e informa-los nos campos respectivos é do usuário

A SEFAZ passou a fazer a verificação do somatório dos valores informados nos itens com o valor informado no total a partir da versão 2.00 do leiaute da NF-e, assim qualquer divergência de valor ocasiona a rejeição da NF-e.

Os valores relacionados com o ISSQN não devem ser informados neste grupo, com exceção do Valor da NF (vNF) que deve considerar o valor informado no grupo do ISSQN em nota fiscal conjugada.

Parâmetros:

nome tipo tam. obrig. descrição
vBC double 15,2 sim informar o somatório da BC do ICMS (vBC) informado nos itens
vICMS double 15,2 sim informar o somatório de ICMS (vICMS) informado nos itens
vBCST double 15,2 sim informar o somatório da BC ST (vBCST) informado nos itens
vST double 15,2 sim informar o somatório do ICMS ST (vICMSST)informado nos itens
vProd double 15,2 sim informar o somatório de valor dos produtos (vProd) dos itens que tenham indicador de totalização = 1 (indTot)
Os valores dos itens sujeitos ao ISSQN não devem ser acumulados neste campo.
vFrete double 15,2 sim informar o somatório de valor do Frete (vFrete) informado nos itens
vSeg double 15,2 sim informar o somatório valor do Seguro (vSeg) informado nos itens
vDesc double 15,2 sim informar o somatório do Desconto (vDesc) informado nos itens
vII double 15,2 sim informar o somatório de II (vII) informado nos itens
vIPI double 15,2 sim informar o somatório de IPI (vIPI) informado nos itens
vPIS double 15,2 sim informar o somatório de PIS (vPIS) informado nos itens sujeitos ao ICMS
vCOFINS double 15,2 sim informar o somatório de COFINS (vCOFINS) informado nos itens sujeitos ao ICMS
vOutro double 15,2 sim informar o somatório de vOutro (vOutro) informado nos itens
vNF double 15,2 sim informar o valor total a NF
Acrescentar o valor dos Serviços informados no grupo do ISSQN
vTotTrib double 15,2 sim informar o somatório do valor total aproximado dos tributos (vTotTrib) informado nos itens, deve considerar valor de itens sujeitos ao ISSQN também.
vICMSDeson double 15,2 sim informar o somatório do Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) informado nos itens.
vICMSUFDest_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (vICMSUFDest) informado nos itens.
vICMSUFRemet_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente vICMSUFRemet) informado nos itens.
Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
vFCPUFDest_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. Corresponde ao total da soma dos campos vFCP informado nos itens.
vFCP_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) (vFCP) informado nos itens.
vFCPST_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor do FCP retido anteriormente por Substituição. Corresponde ao total da soma dos campos vFCPST informado nos itens.
vFCPSTRet_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor do FCP retido anteriormente por Substituição. Corresponde ao total da soma dos campos vFCPSTRet informado nos itens.
vIPIDevol_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor do IPI devolvido.
Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI.
Corresponde ao total da soma dos campos vIIPIDevol do item.
qBCMono_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico próprio. Correspondente ao total da soma dos campos qBCMono informado nos itens.
(campo novo)
vICMSMono_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor total do ICMS monofásico próprio. Correspondente ao total da soma dos campos vICMSMono informado nos itens.
(campo novo)
qBCMonoReten_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção. Corresponde ao total da soma dos campos qBCMonoReten informado nos itens.
(campo novo)
vICMSMonoReten_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção. Corresponde ao total da soma dos campos vICMSMonoReten informado nos itens.
(campo novo)
qBCMonoRet_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente. Corresponde ao total da soma dos campos qBCMonoRet informado nos itens.
(campo novo)
vICMSMonoRet_Opc double 15,2 não informar o somatório do Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente. Corresponde ao total da soma dos campos vICMSMonoRet informado nos itens.
(campo novo)

Histórico de atualização:

Diagrama:

DiagramaTotalICMS

Retorno:

Um string com o grupo XML Totais do ICMS

XML:

<ICMSTot>
    <vBC>100.00</vBC>
    <vICMS>18.00</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vFCPUFDest>1.00</vFCPUFDest>
    <vICMSUFDest>2.40</vICMSUFDest>
    <vICMSUFRemet>3.60</vICMSUFRemet>
    <vFCP>0.00</vFCP>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <vST>0.00</vST>
    <vFCPST>0.00</vFCPST>
    <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
    <vProd>100.00</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>0.00</vIPI>
    <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
    <vPIS>0.00</vPIS>
    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
    <vOutro>0.00</vOutro>
    <vNF>100.00</vNF>
</ICMSTot>

Exemplo VB

 
' inicializar variáveis
'...............................................

Dim objNFeUtil As Object
 
Set objNFeUtil = CreateObject("NFe_Util_2G.Util")
 
 
totalICMS = ""                     ' variável para receber o string com o XML gerado

'
'    variáveis para informar os parâmetros da chamada da DLL
'

totalICMS_vBC = 100
totalICMS_vICMS = 18
totalICMS_vBCST = 0
totalICMS_vST = 0
totalICMS_vProd = 100
totalICMS_vFrete = 0
totalICMS_vSeg = 0
totalICMS_vDesc = 0
totalICMS_vII = 0
totalICMS_vIPI = 0
totalICMS_vPIS = 0
totalICMS_vCOFINS = 0
totalICMS_vOutro = 0
totalICMS_vNF = 100
totalICMS_vTotTrib = 0
totalICMS_vICMSDeson = 0
totalICMS_vICMSUFDest = 2.4              ' tag nova
totalICMS_vICMSUFRemet = 2.6             ' tag nova
totalICMS_vFCPUFDest = 1                 ' tag nova
'
totalICMS_vFCP = 0                       ' tag nova 4.00
totalICMS_vFCPST = 0                     ' tag nova 4.00
totalICMS_vFCPSTRet = 0                  ' tag nova 4.00
totalICMS_vIPIDevol = 0                  ' tag nova 4.00
'
totalICMS_qBCMono = 0                    ' tag nova NT 2023/001
totalICMS_vICMSMono = 0                  ' tag nova NT 2023/001
totalICMS_qBCMonoReten = 0               ' tag nova NT 2023/001
totalICMS_vICMSMonoReten = 0             ' tag nova NT 2023/001
totalICMS_qBCMonoRet = 0                 ' tag nova NT 2023/001
totalICMS_vICMSMonoRet  = 0              ' tag nova NT 2023/001
'
'   gera grupo do Total do ICMS
'

totalICMS = objNFeUtil.totalICMSNT2023001(totalICMS_vBC, _
                                          totalICMS_vICMS, _
                                          totalICMS_vBCST, _
                                          totalICMS_vST, _
                                          totalICMS_vProd, _
                                          totalICMS_vFrete, _
                                          totalICMS_vSeg, _
                                          totalICMS_vDesc, _
                                          totalICMS_vII, _
                                          totalICMS_vIPI, _
                                          totalICMS_vPIS, _
                                          totalICMS_vCOFINS, _
                                          totalICMS_vOutro, _
                                          totalICMS_vNF, _
                                          totalICMS_vTotTrib, _
                                          totalICMS_vICMSDeson, _
                                          totalICMS_vICMSUFDest, _
                                          totalICMS_vICMSUFRemet, _
                                          totalICMS_vFCPUFDest, _
                                          totalICMS_vFCP, _
                                          totalICMS_vFCPST, _
                                          totalICMS_vFCPUSTRet, _
                                          totalICMS_vIPIDevol, _
                                          totalICMS_qBCMono, _
                                          totalICMS_vICMSMono, _
                                          totalICMS_qBCMonoReten, _
                                          totalICMS_vICMSMonoReten, _
                                          totalICMS_qBCMonoRet, _
                                          totalICMS_vICMSMonoRet
                                          )
 
MsgBox totalICMS, vbInformation, "Informação"
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